付款单
付款单主要分为四大类别：核销类付款单、红冲类付款单、预收款付款单、已坏账付款单。
四大类别中包含七种类型：
核销类付款单：a.已核销、b.预付款核销；
红冲类付款单：a.红冲已核销、b.红冲预付款核销、c.红冲预付款余额；
预付款回款单：a.预付款；
已坏账付款单：a.已坏账；
1.核销类付款单
针对采购合同，对采购合同未付款的款项进行付款；也可以关联采购合同下未付款的付款计划进行确认付款。
（1）【已核销】付款单
在建立采购合同的时候直接建立付款单确认付款；或则在【资金管理】-【付款管理】-【付款单】中直接新建付款单关联采购合同或则采购合同下的付款计划进行确认。具体视频讲解参考：【付款单】
常见场景：每次采购直接与供应商清算，在建立采购合同的时候直接建立付款单即可。
【新建入口】：
方式一：新建采购合同时直接建立付款单；
方式二：资金管理 》付款管理 》付款单中新建付款单确认；
方式三：进销存 》采购管理 》采购合同 》采购合同编号 》付款管理 》右边的快速新建付款单。
（2）【预付款核销】付款单
提前给供应商支付的预付款款项，定期向供应商采购时进行确认核销，且冲减掉预付款款项。具体视频讲解参考：【预付款】
常见场景：如提前预支给供应商款项，后期的采购直接从款项中扣除；或则当前采购款有多余，无需退回，留存在供应商中，后期采购时进行扣除。
【前提】：需要首先建立预付款，在客户预付款中需要有余额。
【新建入口】：
方式一：新建采购合同时直接建立核销预付款；
注意：如果在新建采购合同的时候需要直接预付款核销，需要在采购合同中开启【核销预付款】字段。
方式二：点击资金管理 》付款管理 》预付款，筛选对应的供应商，对此供应商的采购合同可以进行核销。
方式三：在进销存 》采购管理 》采购合同 》点击采购合同名称或则采购合同编号进入 》付款管理 》右边的【核销】
2.红冲类付款单
红冲类付款单是抵扣已付款的金额。对已付款的采购合同退款，退款时关联核销类付款单，会产生红冲类付款单。
常见场景：供应商对已收款项退还给我方或则供应商已预收的款项退还给我方。
（1）【红冲已核销】付款单
如果采购合同之前是通过【已核销】付款单进行确认付款的，建立采购退货单的时候关联【已核销】付款单，会产生【红冲已核销】付款单。具体视频讲解参考：【红冲】
【新建入口】：
方式一：进销存 》采购管理 》新建【采购退货单】 》选择【红冲付款单】
方式二：资金管理 》付款管理 》付款单 》选择对应的【已核销】付款单名称 》右上角【红冲】。
（2）【红冲预付款核销】付款单
如果采购合同之前是通过【预付款核销】付款单进行确认付款的，建立退款的时候关联【预付款核销】付款单，会产生【红冲预付款核销】付款单。具体视频讲解参考：【红冲】
【新建入口】：
方式一：进销存 》采购管理 》新建【采购退货单】 》红冲付款单选择【预付款核销】。
方式二：资金管理 》付款管理 》付款单 》选择对应的【预付款核销】付款单名称 》右上角【红冲】。
（3）【红冲预付款余额】付款单
供应商退回预付款的剩余款项，产生【红冲预付款余额】付款单。具体视频讲解参考：【红冲】
操作入口：资金管理 》付款管理 》预付款 》点击预付款【查看】按钮 》右上角【红冲】。
3.预付款付款单
我方提前预支给供应商的款项金额。具体参考视频：【预付款】
常见场景：如我放与供应商长期合作，当次合作打款时会多给了钱，无需退回，可以留着下次抵扣。或则定期给供应商打一笔款项，后期想供应商采购从预支给供应商的款项中扣除，这笔款项就称为【预付款】。
【操作入口】：资金管理 》付款管理 》预付款 》点击新建。
4.已坏账付款单
对于采购合同未付的款项不再向供应商付款，不需要体现在应付款统计中，此时可以进行坏账处理。具体参考视频：【坏账】
常见场景：一般与供应商中止合作，不需要统计对应的应付款项。
操作入口：进销存 》采购合同 》点击【采购合同编号】 》付款管理 》坏账。
